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中共通辽市委组织部2019年部门预算公开报告
发表时间:2019-03-22 来源:

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成说明

三、部门人员情况总表

第二部分  部门预算情况说明

一、部门收支预算说明

二、财政拨款收支预算说明

三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

四、机关运行经费情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款情况说明

七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

八、国有资产占有使用情况说明

第三部分  部门预算表(见附表)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

第一部分  部门概况

   

 一、主要职能

通辽市委组织部是市委主管组织工作、干部工作和人才工作的职能部门。内设科室15个,包括办公室、研究室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、人才科、干部监督科、干部教育科、组织一科、组织二科、组织三科、综合考核评价科、信息科、人事科等。部属二级单位1个棋牌娱乐游戏(为参照公务员管理事业单位)。

主要职能如下:

1、研究和指导全市党的组织建设,探索各级党组织的设置和活动方式;研究提出全市基层组织建设的政策、规划、规定及意见;组织、指导全市党 的建设的理论研究工作。

2、贯彻上级党委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策。指导全市领导班子和干部队伍的思想作风建设;提出市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理的干部的考察和办理任免、工资及有关待遇的审批手续,负责旗县市区、市直机关县处级干 部的备案、审理和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、安置等事宜。

3、负责全市人才队伍建设和人才工作的宏观管理、组织协调和督促检查,制定或参与制定全市人才工作和人才队伍建设的政策规划。负责市人才工作协调小组办公室的日常工作,协调落实和督促检查市人才工作协调小组确定的各项重点工作;协调有关部门建立和管理 各类人才信息库,协调实施各类人才培养工程。

4、负责市委管理的企业领导班子建设和领导人员管理工作,并对其任免、交流、待遇、信访等问题提出意见和建议。协助中区直有关单位管理驻市中区直国有企业领导班子及其 领导人员。

5、负责全市党政领导班子和领导干部实绩考核工作的宏观指导,对旗县市区党政领导班子和市直县处级领导班子及县处级领导干部进行实绩考核。

6、研究制定全市干部队伍建设的有关政策、规划、制度,组织培养优秀年轻干部工作,负责全市县处级后备干部的培养和管理工作,负责选调生的管理工作。

7、研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革,制定或参与制定全市组织、 干部、人事工作的重要政策和制度;按照干部管理权限,负责全市党政机关及参照管理部门实施《公务员法》的管理工作。

8、负责全市基层党组织建设、干部和人才工作的督促、检查,及时向自治区党委组织部反映重要情况并提出建议。

9、主管全市干部教育工作。研究制定干部教育政策、规划;宏观管理和组织实施对市委管理干部、中青年干部和组织部门负责人的培训;组织指导、检查全市干部教育工作;指导全市干部教育基地、师资队伍建设和教材编写工作。

10、主管全市党员队伍建设工作。负责全市发展党员和党员教育管理工作的宏观管理、检查指导及规划工作;指导全市组织员队伍建设;组织开展党内表彰活动;负责全市党内统计、分析工作,检查指导全市党费收缴、管理和使用工作。

11、负责退(离)休干部工作的宏观管理,贯彻落实退(离)休干部工作的有关政策及相关待遇。

12、宏观指导全市党史和组织史的征集、整理、研究、编纂工作。

13、协助管理中区直单位的领导班子和领导干部。

14、负责全市干部监督工作的综合、协调和指导,研究制定干部监督的制度和规定, 对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

15、管理市管干部及党群系统干部的人事档案,负责全市干部统计、干部信息维护工作,宏观指导全市干部人事档案、干部统计、干部信息工作。

16、受理有关组织工作、干部工作方面的来信来访和人大代表、政协委员的建议、提案。

17、完成自治区党委组织部和市委交办的其它工作。

 二、部门预算单位构成说明

  从预算单位构成看,通辽市委组织部预算包括:部本级预算和部属事业单位预算。

  2019年,通辽市委组织部本级及下设独立预算单位共有2家,与上年相比,机构数无变化。具体情况如下:

(一)财政拨款的行政单位1家,为通辽市委组织部本级内。

(二)参照公务员法管理的事业单位为1家,为棋牌娱乐游戏

三、部门人员情况总表

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第二部分  部门预算情况说明

 

一、部门收支预算说明

   通辽市委组织部本年收支总预算为2377.41万元,收入全部为财政拨款,支出包括一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出,主要用于通辽市委组织部本级及下设独立预算单位机构正常运转、开展日常办公所发生的基本支出和“不忘初心、牢记使命”主题教育、干部教育培训、基层党建专项、脱贫攻坚、干部分析研判系统及人事档案维护以及党员教育工作等专项业务支出。

(一)收入情况说明

 通辽市委组织部本年预算收入2377.41万元,其中:一般公共预算拨款收入2377.41万元,占比100%。

(二)支出情况说明

  通辽市委组织部本年预算支出2377.41万元,其中:基本支出683.41万元,占比28.75%;项目支出1694万元,占比71.25%。

 

二、财政拨款收支预算说明

(一)财政拨款规模情况说明

通辽市委组织部本年财政拨款收支总预算为2377.41万元,一般公共预算拨款数为2377.41万元,占财政拨款的100%。

(二)财政拨款预算结构情况说明

   2019年部门预算中,财政拨款支出数为2377.41万元。(1)按单位划分:通辽市委组织部本级支出2224.74万元,棋牌娱乐游戏支出152.67万元。(2)按支出功能分类划分:一般公共服务(类)支出2064.36万元,占支出的86.39%;教育类支出120.25万元,占支出的5.06%;社会保障和就业(类)支出102.64万元,占支出的4.32%;医疗卫生和计划生育支出41.41万元,占支出1.74%;住房保障支出(类)支出48.75万元,占支出的2.05%。

(三)财政拨款预算具体使用情况说明

   2019年,财政拨款预算支出数为2377.41万元,比上年预算数增加451.96万元,具体情况如下:

   1. 【201—一般公共服务(类)】本年财政拨款预算数为1925.45万元,比上年预算数减少373.46万元。其中:

1)【2013201—一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)】:本年财政拨款预算数为404.36万元。主要用于局机关在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数增加34.08万元,主要原因是全市人员调出。

2)【2013299—一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)】:本年财政拨款预算数为1660万元,主要用于专项业务费。此项支出比上年预算增加435万元。主要原因是增加干部分析研判系统及人事档案维护、离任嘎查村干部生活补贴等专项工作。

     2. 【205—教育支出(类)】

1)【2050802—教育支出(类)进修及培训事务(款)干部教育(项)】:本年财政拨款预算数为120.25万元。主要用于二级事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及机关运行经费支出,保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比上年预算数减少36.51万元,主要原因是全市参照公务员工资普调。

  3. 208—社会保障和就业支出(类)】:本年财政拨款预算数为14.15万元,比上年预算数减少7.91万元。 

 (1)【2080501—事业单位离退休(款)】:本年财政拨款预算数为14.10万元。归口管理的行政事业单位离退休(项)主要用于局机关及所属单位的离退休人员经费,此项支出比上年预算数增加2.34万元,主要原因是退休人员工资调整。

  (2)【2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)】:本年财政拨款预算数为66.51万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)主要用于局机关及所属单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出,此项支出比上年预算数增加66.51万元,主要原因是财政统一调整科目。

  3.【210—医疗卫生与计划生育支出(款)】:本年财政拨款预算数为33.98万元,此项支出比上年预算数减少7.62万元。原因是财政统一调整科目。

   (1)【2101201—行政单位医疗(款)】:本年财政拨款预算数为33.98万元。归口管理的行政单位医疗(款)主要用于部机关及的医疗保险单位负担部分。此项支出比上年预算数减少0.87万元,主要原因是人员调整。

   (2)【2101201—事业单位医疗(款)】:本年财政拨款预算数为7.43万元。归口管理的事业单位医疗(款)主要用于所属事业单位的医疗保险单位负担部分。此项支出比上年预算数增加0.68万元,主要原因是人员调整。

   4.【2210201—住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为39.91万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数减少9.13万元。主要原因是人员调整。

2210201—事业单位住房保障支出(类)住房改革支出(款)】:本年财政拨款预算数为8.84万元,主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。此项支出比上年预算数增加2.09万元。主要原因是人员调整。

  三、部门财政拨款“三公”经费支出预算说明

  2019年,财政拨款“三公”经费支出预算46.8元,比上年同口径增加13万元,增加38.46%。具体情况如下:

   (一)因公出国(境)费用。本年预算数0万元,上年预算数0万元。

   (二)公务接待费。本年预算数1.8万元,与上年预算数相等。主要用于公务接待支出。

   (三)公务用车购置和运行维护费。本年预算数45万元。比上年预算数增加13万元。主要用于公务车运行维护。

   1.公务用车购置费。本年预算数0万元,上年预算数0万元。

 2.公务用车运行维护费。本年预算数45万元,比上年预算数增加13万元。主要原因是根据工作安排,开展党建大调研、机构改革调研等专项工作。

此外,按照自治区、通辽市公车制度改革有关要求,通辽市委组织部全系统保留公务用车2车辆。其中:部机关(本级)保留公务用车1辆,包括机要应急车辆1辆。参加车改的参公单位保留机要应急车辆1辆。

  四、机关运行经费情况说明

  2019年,通辽市委组织部2家行政(含参照公务员法管理事业单位)单位的机关运行经费财政拨款预算39.71万元,比上年增加13.01万元,增加48.73%。主要原因是因财政预算调整公用经费标准。

  机关运行经费(又称“公用经费”):是指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、以及其他费用。

  五、政府采购预算情况说明

 2019年,通辽市委组织部各类政府采购预算总额60万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算60万元。

  六、政府性基金预算财政拨款情况说明

  2019年,通辽市委组织部无政府性基金预算财政拨款,以空表公开。

  七、国有资本经营预算财政拨款情况说明

  2019年,通辽市委组织部无国有资本经营预算财政拨款。

  八、国有资产占有使用情况说明

  截至2018年末,通辽市委组织部系统共有汽车2辆,已封存4辆,在用2辆,其中:机要应急车辆1辆,参加车改的参公单位保留机要应急车辆1辆。无单位价值20万元以上大型设备。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


第三部分  部门预算表(见附表)

 

通辽市委组织部预算公开事项咨询电话:8836406



附表: 中共通辽市委组织部2019部门预算批复表.xls



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